| Determinazione reg.gen. 31 del 19/02/2024 |
992903313D CUP J87H22003900006 Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale: Via Muriacco, via Calcina, via Colmalisio. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO Ditta: MP S.R.L. |
|
0,00€ |
Vedi contenuto
|
Determinazione reg.gen. 31 del 19/02/2024
992903313D CUP J87H22003900006 Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale: Via Muriacco, via Calcina, via Colmalisio. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO Ditta: MP S.R.L.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
Vedi contenuto
|
|
| Determinazione reg.gen. 30 del 16/02/2024 |
Impegno di spesa con la ditta MZ di Mancin e Zaninotti con sede a Udine Via Trento 81 CF 02927330304 per la realizzazione di n. 500 volantini A5 in occasione della festa "Us e lidric" che si terrà il 17 e 18 febbraio 2024 |
|
85,40€ |
Vedi contenuto
|
Determinazione reg.gen. 30 del 16/02/2024
Impegno di spesa con la ditta MZ di Mancin e Zaninotti con sede a Udine Via Trento 81 CF 02927330304 per la realizzazione di n. 500 volantini A5 in occasione della festa "Us e lidric" che si terrà il 17 e 18 febbraio 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 85,40€
Vedi contenuto
|
|
| Determinazione reg.gen. 29 del 16/02/2024 |
Servizio di assistenza tecnica (hardware e software) per la manutenzione dell'orologio marcatempo in dotazione all'Ente per la rilevazione delle presenze dei dipendenti. Ditta EMMEGI Orologi di Ferraioli Manuel di Tricesimo |
|
488,00€ |
Vedi contenuto
|
Determinazione reg.gen. 29 del 16/02/2024
Servizio di assistenza tecnica (hardware e software) per la manutenzione dell'orologio marcatempo in dotazione all'Ente per la rilevazione delle presenze dei dipendenti. Ditta EMMEGI Orologi di Ferraioli Manuel di Tricesimo
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 488,00€
Vedi contenuto
|
|
| Determinazione reg.gen. 28 del 16/02/2024 |
CUP J82H23001570006 "Riconversione campo da erba naturale a sintetica e abbattimento barriere architettoniche". Impegno di spesa per pagamento diritti di segreteria alla Lega Nazionale Dilettanti LND Servizi s.r.l. |
|
732,00€ |
Vedi contenuto
|
Determinazione reg.gen. 28 del 16/02/2024
CUP J82H23001570006 "Riconversione campo da erba naturale a sintetica e abbattimento barriere architettoniche". Impegno di spesa per pagamento diritti di segreteria alla Lega Nazionale Dilettanti LND Servizi s.r.l.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 732,00€
Vedi contenuto
|
|
| Atto Di Liquidazione reg.gen. 82 del 15/02/2024 |
Liquidazione fattura n FPA/0000001 del 04-01-2024 CIG ZE53A9D94C beneficiario Giustal sas di giustal sergio & c. - assistenza copie uffici comunali lettura al 04.01.2024 - |
|
1.106,11€ |
Vedi contenuto
|
Atto Di Liquidazione reg.gen. 82 del 15/02/2024
Liquidazione fattura n FPA/0000001 del 04-01-2024 CIG ZE53A9D94C beneficiario Giustal sas di giustal sergio & c. - assistenza copie uffici comunali lettura al 04.01.2024 -
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.106,11€
Vedi contenuto
|
|
| Determinazione reg.gen. 27 del 14/02/2024 |
Acquisto vestiario antinfortunistico per personale comunale. Determina a contrarre ed affidamento diretto ai sensi del D.Lgs 36/2023. Ditta: Seiduesei srl. |
|
1.444,60€ |
Vedi contenuto
|
Determinazione reg.gen. 27 del 14/02/2024
Acquisto vestiario antinfortunistico per personale comunale. Determina a contrarre ed affidamento diretto ai sensi del D.Lgs 36/2023. Ditta: Seiduesei srl.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.444,60€
Vedi contenuto
|
|
| Ordinanza reg.gen. 6 del 14/02/2024 |
Disciplina della circolazione veicolare per l'esecuzione di lavori di fresatura del piano viabile, messa in quota di chiusini e stesa di tappeto dusura in via Muriacco, via Calcina, via Colmalisio e via Viuzza. Impresa esecutrice EDIVERDE S.r.l. |
|
0,00€ |
Vedi contenuto
|
Ordinanza reg.gen. 6 del 14/02/2024
Disciplina della circolazione veicolare per l'esecuzione di lavori di fresatura del piano viabile, messa in quota di chiusini e stesa di tappeto dusura in via Muriacco, via Calcina, via Colmalisio e via Viuzza. Impresa esecutrice EDIVERDE S.r.l.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
Vedi contenuto
|
|
| Atto Di Liquidazione reg.gen. 81 del 13/02/2024 |
Liquidazione fattura n 10E24 del 31-01-2024 CIG Z723D527D6 beneficiario Lavoriamo insieme societa' cooperativa sociale a r.l. - servizio di supporto ufficio amministrativo/protocollo/archivio e ufficio tecnico mese di gennaio 2024 - |
|
2.391,20€ |
Vedi contenuto
|
Atto Di Liquidazione reg.gen. 81 del 13/02/2024
Liquidazione fattura n 10E24 del 31-01-2024 CIG Z723D527D6 beneficiario Lavoriamo insieme societa' cooperativa sociale a r.l. - servizio di supporto ufficio amministrativo/protocollo/archivio e ufficio tecnico mese di gennaio 2024 -
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.391,20€
Vedi contenuto
|
|
| Atto Di Liquidazione reg.gen. 80 del 13/02/2024 |
Liquidazione fattura n 601 del 31-01-2024 CIG Z0D3D8C3AB beneficiario Pratika s.r.l. - Stesura documento di valutazione dei rischi generali e specifici - |
|
244,00€ |
Vedi contenuto
|
Atto Di Liquidazione reg.gen. 80 del 13/02/2024
Liquidazione fattura n 601 del 31-01-2024 CIG Z0D3D8C3AB beneficiario Pratika s.r.l. - Stesura documento di valutazione dei rischi generali e specifici -
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 244,00€
Vedi contenuto
|
|
| Atto Di Liquidazione reg.gen. 79 del 12/02/2024 |
Liquidazione fattura n 005009051739 del 06-02-2024 - fattura n 005009051742 del 06-02-2024 - fattura n 005009051744 del 06-02-2024 - fattura n 005009051736 del 06-02-2024 - fattura n 005009051737 del 06-02-2024 - fattura n 005009051738 del 06-02-2024 - fattura n 005009051740 del 06-02-2024 - fattura n 005009051741 del 06-02-2024 - fattura n 005009051743 del 06-02-2024 - fattura n 005009051745 del 06-02-2024 beneficiario Enel energia s.p.a. - periodo gennaio 2024 - |
|
3.942,52€ |
Vedi contenuto
|
Atto Di Liquidazione reg.gen. 79 del 12/02/2024
Liquidazione fattura n 005009051739 del 06-02-2024 - fattura n 005009051742 del 06-02-2024 - fattura n 005009051744 del 06-02-2024 - fattura n 005009051736 del 06-02-2024 - fattura n 005009051737 del 06-02-2024 - fattura n 005009051738 del 06-02-2024 - fattura n 005009051740 del 06-02-2024 - fattura n 005009051741 del 06-02-2024 - fattura n 005009051743 del 06-02-2024 - fattura n 005009051745 del 06-02-2024 beneficiario Enel energia s.p.a. - periodo gennaio 2024 -
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.942,52€
Vedi contenuto
|
|