| Determinazione reg.gen. 28 del 16/02/2024 |
CUP J82H23001570006 "Riconversione campo da erba naturale a sintetica e abbattimento barriere architettoniche". Impegno di spesa per pagamento diritti di segreteria alla Lega Nazionale Dilettanti LND Servizi s.r.l. |
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732,00€ |
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Determinazione reg.gen. 28 del 16/02/2024
CUP J82H23001570006 "Riconversione campo da erba naturale a sintetica e abbattimento barriere architettoniche". Impegno di spesa per pagamento diritti di segreteria alla Lega Nazionale Dilettanti LND Servizi s.r.l.
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Spesa prevista: 732,00€
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 82 del 15/02/2024 |
Liquidazione fattura n FPA/0000001 del 04-01-2024 CIG ZE53A9D94C beneficiario Giustal sas di giustal sergio & c. - assistenza copie uffici comunali lettura al 04.01.2024 - |
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1.106,11€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 82 del 15/02/2024
Liquidazione fattura n FPA/0000001 del 04-01-2024 CIG ZE53A9D94C beneficiario Giustal sas di giustal sergio & c. - assistenza copie uffici comunali lettura al 04.01.2024 -
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Spesa prevista: 1.106,11€
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| Determinazione reg.gen. 27 del 14/02/2024 |
Acquisto vestiario antinfortunistico per personale comunale. Determina a contrarre ed affidamento diretto ai sensi del D.Lgs 36/2023. Ditta: Seiduesei srl. |
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1.444,60€ |
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Determinazione reg.gen. 27 del 14/02/2024
Acquisto vestiario antinfortunistico per personale comunale. Determina a contrarre ed affidamento diretto ai sensi del D.Lgs 36/2023. Ditta: Seiduesei srl.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.444,60€
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| Ordinanza reg.gen. 6 del 14/02/2024 |
Disciplina della circolazione veicolare per l'esecuzione di lavori di fresatura del piano viabile, messa in quota di chiusini e stesa di tappeto dusura in via Muriacco, via Calcina, via Colmalisio e via Viuzza. Impresa esecutrice EDIVERDE S.r.l. |
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0,00€ |
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Ordinanza reg.gen. 6 del 14/02/2024
Disciplina della circolazione veicolare per l'esecuzione di lavori di fresatura del piano viabile, messa in quota di chiusini e stesa di tappeto dusura in via Muriacco, via Calcina, via Colmalisio e via Viuzza. Impresa esecutrice EDIVERDE S.r.l.
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Spesa prevista: 0,00€
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 81 del 13/02/2024 |
Liquidazione fattura n 10E24 del 31-01-2024 CIG Z723D527D6 beneficiario Lavoriamo insieme societa' cooperativa sociale a r.l. - servizio di supporto ufficio amministrativo/protocollo/archivio e ufficio tecnico mese di gennaio 2024 - |
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2.391,20€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 81 del 13/02/2024
Liquidazione fattura n 10E24 del 31-01-2024 CIG Z723D527D6 beneficiario Lavoriamo insieme societa' cooperativa sociale a r.l. - servizio di supporto ufficio amministrativo/protocollo/archivio e ufficio tecnico mese di gennaio 2024 -
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.391,20€
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 80 del 13/02/2024 |
Liquidazione fattura n 601 del 31-01-2024 CIG Z0D3D8C3AB beneficiario Pratika s.r.l. - Stesura documento di valutazione dei rischi generali e specifici - |
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244,00€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 80 del 13/02/2024
Liquidazione fattura n 601 del 31-01-2024 CIG Z0D3D8C3AB beneficiario Pratika s.r.l. - Stesura documento di valutazione dei rischi generali e specifici -
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 244,00€
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 79 del 12/02/2024 |
Liquidazione fattura n 005009051739 del 06-02-2024 - fattura n 005009051742 del 06-02-2024 - fattura n 005009051744 del 06-02-2024 - fattura n 005009051736 del 06-02-2024 - fattura n 005009051737 del 06-02-2024 - fattura n 005009051738 del 06-02-2024 - fattura n 005009051740 del 06-02-2024 - fattura n 005009051741 del 06-02-2024 - fattura n 005009051743 del 06-02-2024 - fattura n 005009051745 del 06-02-2024 beneficiario Enel energia s.p.a. - periodo gennaio 2024 - |
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3.942,52€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 79 del 12/02/2024
Liquidazione fattura n 005009051739 del 06-02-2024 - fattura n 005009051742 del 06-02-2024 - fattura n 005009051744 del 06-02-2024 - fattura n 005009051736 del 06-02-2024 - fattura n 005009051737 del 06-02-2024 - fattura n 005009051738 del 06-02-2024 - fattura n 005009051740 del 06-02-2024 - fattura n 005009051741 del 06-02-2024 - fattura n 005009051743 del 06-02-2024 - fattura n 005009051745 del 06-02-2024 beneficiario Enel energia s.p.a. - periodo gennaio 2024 -
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Spesa prevista: 3.942,52€
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 78 del 12/02/2024 |
Liquidazione fattura n 60/24 del 31-01-2024 fattura n 2/1/2a del 11-01-2024 beneficiario Nascente societa' cooperativa sociale a r.l. - Periodo gennaio 2024 - |
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163,48€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 78 del 12/02/2024
Liquidazione fattura n 60/24 del 31-01-2024 fattura n 2/1/2a del 11-01-2024 beneficiario Nascente societa' cooperativa sociale a r.l. - Periodo gennaio 2024 -
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Spesa prevista: 163,48€
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 77 del 12/02/2024 |
Liquidazione fattura n 61/24 del 31-01-2024 beneficiario Nascente societa' cooperativa sociale a r.l.- Prestazioni mese di gennaio 2024 - |
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1.337,12€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 77 del 12/02/2024
Liquidazione fattura n 61/24 del 31-01-2024 beneficiario Nascente societa' cooperativa sociale a r.l.- Prestazioni mese di gennaio 2024 -
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Spesa prevista: 1.337,12€
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 76 del 12/02/2024 |
Liquidazione fattura n 11 del 31-01-2024 beneficiario Tiepolo srl - servizio di scuolabus mese di gennaio 2024 |
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9.849,40€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 76 del 12/02/2024
Liquidazione fattura n 11 del 31-01-2024 beneficiario Tiepolo srl - servizio di scuolabus mese di gennaio 2024
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Spesa prevista: 9.849,40€
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