| Atto Di Liquidazione reg.gen. 81 del 13/02/2024 |
Liquidazione fattura n 10E24 del 31-01-2024 CIG Z723D527D6 beneficiario Lavoriamo insieme societa' cooperativa sociale a r.l. - servizio di supporto ufficio amministrativo/protocollo/archivio e ufficio tecnico mese di gennaio 2024 - |
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2.391,20€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 81 del 13/02/2024
Liquidazione fattura n 10E24 del 31-01-2024 CIG Z723D527D6 beneficiario Lavoriamo insieme societa' cooperativa sociale a r.l. - servizio di supporto ufficio amministrativo/protocollo/archivio e ufficio tecnico mese di gennaio 2024 -
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.391,20€
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 80 del 13/02/2024 |
Liquidazione fattura n 601 del 31-01-2024 CIG Z0D3D8C3AB beneficiario Pratika s.r.l. - Stesura documento di valutazione dei rischi generali e specifici - |
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244,00€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 80 del 13/02/2024
Liquidazione fattura n 601 del 31-01-2024 CIG Z0D3D8C3AB beneficiario Pratika s.r.l. - Stesura documento di valutazione dei rischi generali e specifici -
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 244,00€
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 79 del 12/02/2024 |
Liquidazione fattura n 005009051739 del 06-02-2024 - fattura n 005009051742 del 06-02-2024 - fattura n 005009051744 del 06-02-2024 - fattura n 005009051736 del 06-02-2024 - fattura n 005009051737 del 06-02-2024 - fattura n 005009051738 del 06-02-2024 - fattura n 005009051740 del 06-02-2024 - fattura n 005009051741 del 06-02-2024 - fattura n 005009051743 del 06-02-2024 - fattura n 005009051745 del 06-02-2024 beneficiario Enel energia s.p.a. - periodo gennaio 2024 - |
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3.942,52€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 79 del 12/02/2024
Liquidazione fattura n 005009051739 del 06-02-2024 - fattura n 005009051742 del 06-02-2024 - fattura n 005009051744 del 06-02-2024 - fattura n 005009051736 del 06-02-2024 - fattura n 005009051737 del 06-02-2024 - fattura n 005009051738 del 06-02-2024 - fattura n 005009051740 del 06-02-2024 - fattura n 005009051741 del 06-02-2024 - fattura n 005009051743 del 06-02-2024 - fattura n 005009051745 del 06-02-2024 beneficiario Enel energia s.p.a. - periodo gennaio 2024 -
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 78 del 12/02/2024 |
Liquidazione fattura n 60/24 del 31-01-2024 fattura n 2/1/2a del 11-01-2024 beneficiario Nascente societa' cooperativa sociale a r.l. - Periodo gennaio 2024 - |
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163,48€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 78 del 12/02/2024
Liquidazione fattura n 60/24 del 31-01-2024 fattura n 2/1/2a del 11-01-2024 beneficiario Nascente societa' cooperativa sociale a r.l. - Periodo gennaio 2024 -
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 77 del 12/02/2024 |
Liquidazione fattura n 61/24 del 31-01-2024 beneficiario Nascente societa' cooperativa sociale a r.l.- Prestazioni mese di gennaio 2024 - |
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1.337,12€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 77 del 12/02/2024
Liquidazione fattura n 61/24 del 31-01-2024 beneficiario Nascente societa' cooperativa sociale a r.l.- Prestazioni mese di gennaio 2024 -
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 76 del 12/02/2024 |
Liquidazione fattura n 11 del 31-01-2024 beneficiario Tiepolo srl - servizio di scuolabus mese di gennaio 2024 |
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9.849,40€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 76 del 12/02/2024
Liquidazione fattura n 11 del 31-01-2024 beneficiario Tiepolo srl - servizio di scuolabus mese di gennaio 2024
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 75 del 12/02/2024 |
Liquidazione fattura n 64 del 31-01-2024 beneficiario A & t 2000 s.p.a. - raccolta rifiuti periodo gennaio 2024 - |
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18.882,14€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 75 del 12/02/2024
Liquidazione fattura n 64 del 31-01-2024 beneficiario A & t 2000 s.p.a. - raccolta rifiuti periodo gennaio 2024 -
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Spesa prevista: 18.882,14€
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| Determinazione reg.gen. 26 del 12/02/2024 |
Revisione periodica sull'automezzo di servizio FIAT Panda targa YA735AC in dotazione alla Polizia Locale. Determina a contrarre ed affidamento diretto. Ditta: VS Gomme |
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78,75€ |
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Determinazione reg.gen. 26 del 12/02/2024
Revisione periodica sull'automezzo di servizio FIAT Panda targa YA735AC in dotazione alla Polizia Locale. Determina a contrarre ed affidamento diretto. Ditta: VS Gomme
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Spesa prevista: 78,75€
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 74 del 09/02/2024 |
Liquidazione Impegno di spesa anno 2024 nei confronti della ditta Sodexo di Cinisello Balsamo Via Fratelli Gracchi 36 P.IVA 00805980158 per fornitura pasti al domicilio degli anziani e definizione del costo relativo al trasporto dello stesso. gennaio 24 |
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480,59€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 74 del 09/02/2024
Liquidazione Impegno di spesa anno 2024 nei confronti della ditta Sodexo di Cinisello Balsamo Via Fratelli Gracchi 36 P.IVA 00805980158 per fornitura pasti al domicilio degli anziani e definizione del costo relativo al trasporto dello stesso. gennaio 24
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 73 del 09/02/2024 |
Liquidazione Impegno di spesa per attivazione del servizio pre-accoglienza per l'anno scolastico 2023-2024, nei confronti della ditta CAMST Soc. Coop. A.r.l. Divisione F.V.G. P IVA 00501611206con sede in Via Tosarelli 318, 40055 Castenaso Bologna. gennaio 24 |
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1.152,90€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 73 del 09/02/2024
Liquidazione Impegno di spesa per attivazione del servizio pre-accoglienza per l'anno scolastico 2023-2024, nei confronti della ditta CAMST Soc. Coop. A.r.l. Divisione F.V.G. P IVA 00501611206con sede in Via Tosarelli 318, 40055 Castenaso Bologna. gennaio 24
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