| Determinazione reg.gen. 7 del 25/01/2024 |
Tasse automobilistiche automezzi comunali anno 2024. Impegno di spesa. |
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0,00€ |
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Determinazione reg.gen. 7 del 25/01/2024
Tasse automobilistiche automezzi comunali anno 2024. Impegno di spesa.
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| Determinazione reg.gen. 6 del 25/01/2024 |
Parifica conto della gestione dell'Economo comunale, del consegnatario delle Azioni e del Tesoriere comunale anno 2023. |
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0,00€ |
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Determinazione reg.gen. 6 del 25/01/2024
Parifica conto della gestione dell'Economo comunale, del consegnatario delle Azioni e del Tesoriere comunale anno 2023.
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 56 del 24/01/2024 |
Liquidazione fattura n 61/50 del 28-02-2023 CIG Z55399F7B3 beneficiario Se.m.pre. srl |
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368,44€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 56 del 24/01/2024
Liquidazione fattura n 61/50 del 28-02-2023 CIG Z55399F7B3 beneficiario Se.m.pre. srl
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 55 del 24/01/2024 |
Liquidazione fattura n 1/PA del 22-12-2023 beneficiario Del do' Angelo |
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2.350,00€ |
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Liquidazione fattura n 1/PA del 22-12-2023 beneficiario Del do' Angelo
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 54 del 24/01/2024 |
Liquidazione fattura n 1/PA del 22-01-2024 beneficiario Sturma Marco |
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373,05€ |
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 53 del 24/01/2024 |
Liquidazione fattura n 42400431051 del 23-01-2024 - fattura n 42400431051 del 23-01-2024 - fattura n 42400431051 del 23-01-2024 -fattura n 42400431052 del 23-01-2024 - fattura n 42400431053 del 23-01-2024 - fattura n 42400431054 del 23-01-2024 - fattura n 42400433900 del 23-01-2024 beneficiario Dolomiti energia spa - periodo dicembre 2023 - |
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7.145,15€ |
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 52 del 23/01/2024 |
Liquidazione fattura n 0002101014 del 15-01-2024 CIG Z6A383959E beneficiario Maggioli spa - MODULISTICA online ragioneria periodo 2024 - |
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296,46€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 52 del 23/01/2024
Liquidazione fattura n 0002101014 del 15-01-2024 CIG Z6A383959E beneficiario Maggioli spa - MODULISTICA online ragioneria periodo 2024 -
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 51 del 23/01/2024 |
Liquidazione Impegno di spesa per attivazione del servizio post-accoglienza per l'anno scolastico 2023-2024, nei confronti dellassociazione "Athletic Club", A.S.D. con sede in Rive dArcano Via Lungocorno 21 CF/PIVA 02963180308 sett-dic 2023 |
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2.635,20€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 51 del 23/01/2024
Liquidazione Impegno di spesa per attivazione del servizio post-accoglienza per l'anno scolastico 2023-2024, nei confronti dellassociazione "Athletic Club", A.S.D. con sede in Rive dArcano Via Lungocorno 21 CF/PIVA 02963180308 sett-dic 2023
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 50 del 22/01/2024 |
Rimborso spese ordinarie e di gestione del Forte di S. Margherita del Gruagno a favore della pro loco Gruppo Giovanile di Brazzacco, anno 2023 |
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8.000,00€ |
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Atto Di Liquidazione reg.gen. 50 del 22/01/2024
Rimborso spese ordinarie e di gestione del Forte di S. Margherita del Gruagno a favore della pro loco Gruppo Giovanile di Brazzacco, anno 2023
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| Atto Di Liquidazione reg.gen. 49 del 22/01/2024 |
Liquidazione fattura n 2/001 del 18-01-2024 CIG Z8B3CC3942 beneficiario Pro loco gruppo giovanile Brazzacco aps - compenso come da convenzione per gestione ex forte di Santa Margherita del Gruagno anno 2023 - |
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976,00€ |
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Liquidazione fattura n 2/001 del 18-01-2024 CIG Z8B3CC3942 beneficiario Pro loco gruppo giovanile Brazzacco aps - compenso come da convenzione per gestione ex forte di Santa Margherita del Gruagno anno 2023 -
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